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宁波市供销合作社联合社2019年部门决算

信息来源: 发布日期:2020-09-28 14:24 作者: 阅读次数:

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一、宁波市供销合作社联合社概况

(一)部门职责

1.研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展;参与协调全市合作经济组织的布局调整。

2.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作;按照政府授权承担重要农业生产资料物资的储备;根据市政府要求开展农产品流通各项工作。

3.维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4.协调同有关部门的关系,指导社办企业和基层社的业务活动,促进城乡物资交流,开拓农村市场。

5.宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策,参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会,提高农民的组织化程度,积极参与农业产业化经营,促进效益农业的发展。

6.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责社有资产保值增值,对所属企业进行监管。

7.管理市供销社所属事业单位。

8.代表全市供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。

9.承担《宁波市农民合作经济组织联合会章程》所规定的市农合联执委会工作职责。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从决算单位构成看,宁波市供销合作社联合社无财政拨款下属单位,故宁波市供销合作社联合社决算就是部门决算。

二、宁波市供销合作社联合社2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市供销合作社联合社2019年部门决算安排情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计9091.59万元,与 2018年度相比,收支总计各增加5977.87万元,增长191.98%。主要原因是:2019年财政拨付农合联农民合作基金6000万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9091.51万元。包括财政拨款收入9091.51万元(其中,一般公共预算9091.51万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9091.52万元,其中基本支出1377.86万元,占支出合计15.16%;项目支出7713.66万元,占支出合计84.84%;。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9091.59万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5977.87万元,增长191.98%。主要原因是:2019年财政拨付农合联农民合作基金6000万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9091.52万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5977.87万元,增长191.98%。主要原因是:2019年财政拨付农合联农民合作基金6000万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9091.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出100.00万元,占1.10%;社会保障和就业(类)支出184.33万元,占2.03%;卫生健康(类)支出43.18万元,占0.47%;商业服务业(类)支出8655.89万元,占95.21%;住房保障(类)支出108.12万元,占1.19%;。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8857.94万元,支出决算为9091.52万元,完成年初预算的102.63%,主要原因是增加供销社为农服务专项资金100万。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2019年年初预算为0万元。2019年支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因增加供销社为农服务专项--农信担保惠农服务资金100万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为81.05万元,2019年支出决算为86.39万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加所致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为73.38万元,2019年支出决算为67.45万元,完成年初预算的91.92%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,缴交基数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为29.36万元,2019年支出决算为30.49万元,完成年初预算的103.85%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入所致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为33.02万元,2019年支出决算为31.59万元,完成年初预算的95.67%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,缴交基数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2019年年初预算为9.18万元,2019年支出决算为11.59万元,完成年初预算的126.25%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入所致。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为928万元,2019年支出决算为1042.23万元,完成年初预算的112.31%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入人员经费增加。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为92.26万元,2019年支出决算为92.26万元,完成年初预算的100%。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2019年年初预算为272.5万元,2019年支出决算为272.5万元,完成年初预算的100%。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2019年年初预算为7248.9万元,2019年支出决算为7248.9万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为89.17万元,2019年支出决算为95.9万元,完成年初预算的107.55%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为1.12万元,2019年支出决算为1.11万元,完成年初预算的99.11%.决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为11.11万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员职务晋升补发一次性住房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1377.86万元。其中:

1、工资福利(类)支出1034.07万元,主要包括基本工资158.08万元、津贴补贴227.01万元、奖金332.99万元、住房公积金95.9万元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出117.24万元,主要包括离休费24.73万元、医疗补助费17.99万元、生活补助5.27万元等。

3、商品和服务(类)支出213.96万元,主要包括办公费8.54万元、物业管理费24.72万元、取暖费0万元、水电费5.05万元、公务用车运行维护费3.67万元等。

4、资本性(类)支出12.58万元,主要包括办公设备购置12.42万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0.16万元等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.23万元,支出决算为12.24万元,完成预算的92.52%,2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是因公出国(境)费和公务用车运行维护费实际支出均比预算减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.78万元,占47.22%,与2018年度相比,增加0.47万元,增长8.85%,主要原因是赴台公务人员增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元,占29.98%,与2018年度相同;公务接待费支出决算为2.79万元,占22.79%,与2018年度相比,增加1.45万元,增长108.21%,主要原因是公务接待人次增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为6.39万元,支出决算为5.78万元。完成年初预算的90.45%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻“勤俭办外事”方针,严格控制组织安排出国活动。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.05万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.67万元,主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为2.79万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的100%。主要用于接待国内公务接待费用等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次,累计151人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元;接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,宁波市供销合作社联合社组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金7230万元,占一 般公共预算项目支出总额的93.73%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宁波市供销合作社联合社在2019年度部门决算中反映农资商品淡季储备项目及农产品电商服务项目的绩效自评结果。

农资商品淡季储备项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:一是数量和时效指标,2018年10月1日-2019年3月31日,月均化肥储备量30000吨,实际完成30676吨;二是质量指标,100%达到全国肥料执行标准;三是效益指标,控制储备商品成本,加强和完善全市农资市场货源调控体系,平抑价格,保障我市农资市场相对稳定,确保化肥供应货源充裕,降低农用成本的同时,为农产品质量保驾护航,储备化肥在运输装卸作业过程和储存堆放过程规范操作,破包统一整理,保证周围环境安全。发现的问题及原因:一是因农资商品储备期到货集中,受仓储条件限制,存在露天堆放情况,存在质量和安全隐患;二是因农资商品供应商以省外为主,云南、安徽等地路途远,运输成本逐年上升,特别是汽车运费更是每年在递增。下一步改进措施:一是改造现有的场地,建造室内仓库,储备企业已作计划方案;二是省外选择以火车运输为主,以降低运输成本,针对火车运输耗时较长,要求储备企业每年提早订货,提早安排发货,以确保储备商品按时入库。

项目名称

市供销社为农服务扶持资金--农资商品淡季储备项目

项目类别

专项公用类

主管部门

宁波市供销合作社联合社

实施单位

宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司

实施单位地址

江北区宁慈东路855号

邮编

315100

项目负责人

全磊

电话

0574-87262633/13805846900

项目资金合计(万元)

566.68

其中:财政资金(万元)

500

财政资金实际支出(万元)

500

支出进度

100.00%

绩效目标

年度完成情况

指标类型

指标名称

指标值

完成值

产出指标

数量指标

3万吨

30676吨

质量指标

100%达到全国肥料执行标准

100%达到全国肥料执行标准

时效指标

2018年10月1日-2019年3月31日,月均储备量达到3万吨

2018年10月1日-2019年3月31日,月平均储备量为30676.49吨

效益指标

经济效益

控制储备商品成本

根据市场行情价格合理进货,分批付款,降低进货成本。

社会效益

农资商品价格、货源、应对灾害和突发事件等

做到农资市场稳定、平抑价格、保证供应、保证质量,同时也增强政府调控、应急救急能力

环境效益

农资商品运输、储存安全

做到运输、装卸作业过程和储存堆放进程操作规范,破包统一整理,没有影响周围环境,100%安全

受众满意度

好评率90以上

全市涉农主体好评率、满意度达到90%以上。

项目支出取得的主要绩效(总体描述)
   农资淡储表内项目支出取得的主要绩效(总体描述):1.加强和完善了宁波市的农资市场货源调控体系,既保证全市春耕、双夏期间的化肥资源,又稳定和平抑了市场价格,较好地保障了我市农资市场相对稳定;
2.确保了商品质量的安全及农资供应的保障,为农产品的质量起到了保驾护航的作用;
3.增强政府的调控能力,有效地应对了可能发生的灾害性和突发性事件,增强了政府调控、应急、救急能力,对平抑灾后农资价格,降低农用成本、尽早恢复农业生产,尽力减少农民损失起到了积极作用;
4.一定程度降低了供应商发生突发事件后对企业在货源上造成的影响,保证春耕用肥的正常供应。
5.储备化肥在运输过程中做到装卸作业过程和储存堆放过程规范操作,破包统一整理,保证了周围环境安全。
    

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:
2019年完成全年绩效目标,但也发现了问题:1.因农资商品储备期到货集中,受仓储条件限制,存在露天堆放情况,存在质量和安全隐患。下一步改进措施:改造现有的场地,建造室内仓库,储备企业已作计划方案。2.因农资商品供应商以省外为主,云南、安徽等地路途远,汽车运费每年在递增。下一步改进措施:省外选择以火车运输为主,但火车运输耗时长,每年提早订货,提早按排发货,以确保储备商品按时到位。

农产品电商服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:一是平台服务指标,服务企业51家,超过指标27.5%,电商服务零售额5012万元比指标微增,美丽四明山平台入驻产品110个,超指标10%;二是电商园区服务指标,培育孵化农产品电商百万级商家12家,超指标2家,农产品公共仓和物流中心服务仓储服务达到100%,物流单量61.46万单,超过1.46万单,推进与顺丰速运公司的合作全市主要生鲜电商物流单量达到339.8万单,超指标13%;三是开展农产品电商营销活动,宁波农产品互联网营销及推广已经完成线上枇杷节、杨梅节、老字号品牌营销等10次活动,整体活动流量1745万,完成全年流量目标的79.32%。发现的问题及原因:一是全年活动规划还有进一步优化空间,活动影响力有待加强,从而提高活动流量,提升互联网营销的活动频次和活动效果;二是优质农产品上行渠道建设还需要继续加强,目前主要依靠京东、天猫等渠道,还需要在拼多多等平台布局宁波农特产品旗舰店铺。下一步改进措施:一是提升营销活动影响力,不仅要增加农产品互联网营销活动的频率,还要结合新的营销模式和消费人群做全方位创新;二是加强与各大平台合作,尤其是拼多多等新兴平台,为宁波农产品上行增添新的优质渠道资源。

项目名称

市供销社为农服务扶持资金--农村电商项目

项目类别

发展建设类

主管部门

宁波市供销合作社联合社

实施单位

宁波供销电子商务有限公司

实施单位地址

浙江省宁波市鄞州区姜山镇夏施村明曙路810号206室

邮编

315100

项目负责人

汪勇

电话

0574-86834321/13989385577

项目资金合计(万元)

500

其中:财政资金(万元)

500

财政资金实际支出(万元)

500

支出进度

100.00%

绩效目标

年度完成情况

指标类型

指标名称

指标值

完成值

平台服务

服务企业数量

40家

51家

电商服务零售额

5000万元

5012.79万元

入驻产品数

100个

110个

电商园区及供应链服务

培育孵化农产品电商百万级商家家数

10家

12家

公共仓出租率

95%

100%

物流单量

60万单

61.46万单

全市主要生鲜电商物流单量

300万单

339.8万单

农产品互联网营销及推广

农产品电商营销活动

10场

10场

累计活动流量

2200万人次

1745万人次

项目支出取得的主要绩效(总体描述):围绕宁波市农产品电商服务平台建设,各项工作稳步推进,达到预期效果。
 “宁波馆”农产品电商服务平台运营维护稳步推进,为宁波农村电商项目提供农产品品牌营销、农产品品控体系建设、农产品包装与仓储物流解决方案、电商渠道规划与资源对接、电商运营规划与指导等,降低农企、农户、合作社触网的门槛,提升电子商务整体运营水平。2019年,直接服务中小涉农企业51家,电商服务零售额5012.79万元。美丽宁波、美丽四明山农旅平台继续保持良好发展态势,入驻商家数量和产品稳步增长,并通过良好的活动内容与客户形成良好的互动。美丽四明山农旅平台推广宁波农特产品,入驻产品数110个,并积极响应东西部协作号召,推广黔西南州扶贫地区优质农产品。市农村电商服务培育孵化农产品电商百万级商家达到12家,公共仓出租率达到100%,物流单量达到61.46万单。宁波农产品互联网营销及推广已经完成线上枇杷节、杨梅节、老字号品牌营销等10次活动,整体活动流量1745万,完成全年流量目标的79.32%,未完成全年流量目标。供应链方面,通过与顺丰进行深入合作,在农产品大型营销活动上齐头并进,实现单量快速增长,全市主要生鲜电商物流单量达到339.8万单。
    

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:
原因分析:考核区间内,由于活动影响力不足,全年活动规划还有进一步优化空间,活动流量只达到预期目标的79.32%。                                                     

拟采取的措施:提升营销活动影响力,不仅要增加农产品互联网营销活动的频率,还要结合新的营销模式和消费人群做全方法创新。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出226.54万元,比年初预算数增加6.84万元,增长3.11%,主要原因是劳务费、物业管理费等比预算增加。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额146.94万元,其中:政府采购货物支出9.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.82万元。授予中小企业合同金额146.94万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,宁波市供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算蔡增笔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

16.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

20.住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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